2018年

開平市農(nóng)業(yè)局部門預(yù)算

目 錄

第一部分   開平市農(nóng)業(yè)局 概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分   2018 年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類項(xiàng)級科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類款級科目）

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

第三部分   2018 年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   開平市農(nóng)業(yè)局 概況

一、主要職責(zé)

 開平市農(nóng)業(yè)局是主管全市農(nóng)業(yè)工作的職能部門。主要職能：

1、貫徹落實(shí)國家、省和江門市有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會改革與發(fā)展問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導(dǎo)社會主義新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村體制改革，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門（單位）的有關(guān)工作。

2、擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)有關(guān)產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展政策措施并指導(dǎo)實(shí)施。

3、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導(dǎo)農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導(dǎo)、監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設(shè)與發(fā)展。

4、組織落實(shí)促進(jìn)糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和有關(guān)財(cái)政性資金安排的建議，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。

5、參與制訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)、促進(jìn)大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，參與制訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。    

6、依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險評估，授權(quán)發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，依法管理農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測體系建設(shè)，依法組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。

7、依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工、動物防疫監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)管理農(nóng)業(yè)機(jī)械化事業(yè)，組織農(nóng)機(jī)推廣應(yīng)用，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化服務(wù)體系建設(shè)。

8、負(fù)責(zé)動物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預(yù)警與防控。擬訂動植物防疫和檢疫的政策措施，指導(dǎo)動植物防疫和檢疫體系建設(shè)，組織、監(jiān)督動植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作，負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理和生豬定點(diǎn)屠宰的監(jiān)督管理工作。

9、承擔(dān)農(nóng)業(yè)救災(zāi)復(fù)產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情，組織種子、化肥等救災(zāi)物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)救災(zāi)和災(zāi)后恢復(fù)生產(chǎn)，承擔(dān)農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應(yīng)急管理。

10、制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關(guān)政策措施，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系和技術(shù)推廣體系建設(shè)，組織實(shí)施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術(shù)推廣，組織引進(jìn)國外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進(jìn)技術(shù)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。

11、會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實(shí)施農(nóng)村實(shí)用人才培訓(xùn)和農(nóng)民技術(shù)培訓(xùn)工作，會同有關(guān)主管部門依法實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術(shù)資格和從業(yè)資格管理。

12、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導(dǎo)農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)主管的野生植物保護(hù)工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策措施并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)運(yùn)用工程設(shè)施、農(nóng)藝、農(nóng)機(jī)、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。

13、擬訂并指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村節(jié)能減排，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理有關(guān)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導(dǎo)生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展，依法管理外來物種。

14、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村有關(guān)經(jīng)濟(jì)信息，會同有關(guān)部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，開展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作，綜合分析和反映“三農(nóng)’工作動態(tài)，會同有關(guān)部門建設(shè)農(nóng)村農(nóng)業(yè)信息服務(wù)體系，指導(dǎo)開展農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。

15、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)交流與合作。

16、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)和指導(dǎo)革命老區(qū)建設(shè)工作。

17、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)（含種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械）違法案件的查處工作；受理農(nóng)業(yè)違法行為的舉報(bào)并依法處理；開展農(nóng)業(yè)法律宣傳和教育工作；牽頭組織、監(jiān)督直屬單位安全生產(chǎn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)工作。

18、擬訂并組織實(shí)施漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔(dān)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)生信息工作；組織實(shí)施捕撈許可制度、養(yǎng)殖證制度和種苗生產(chǎn)許可證制度，監(jiān)督管理水產(chǎn)種苗引進(jìn)；組織和指導(dǎo)漁業(yè)科學(xué)技術(shù)的研究、引進(jìn)、轉(zhuǎn)化和漁業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)工作；指導(dǎo)并組織漁業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；開展?jié)O業(yè)方面的對外交流與合作；承擔(dān)初級水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全、漁業(yè)投入品使用的監(jiān)督管理工作；指導(dǎo)水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督體系建設(shè)，組織實(shí)施漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)漁業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、漁業(yè)機(jī)械化；組織實(shí)施水產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)證。

19、根據(jù)國家法律的授權(quán)，監(jiān)督檢查國家漁業(yè)法規(guī)的貫徹實(shí)施；保護(hù)和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源及珍稀水生野生動物；對內(nèi)維護(hù)漁業(yè)正常生產(chǎn)秩序，制止和查處破壞漁業(yè)資源的違法行為，對外代表國家維護(hù)國家漁業(yè)權(quán)益；負(fù)責(zé)漁業(yè)水域的環(huán)境保護(hù)、漁情監(jiān)察管理、江河漁業(yè)資源增殖等工作；辦理職務(wù)船員任職簽證和漁船進(jìn)出港簽證；管理所轄航區(qū)，并制定漁港管理規(guī)章，監(jiān)督漁業(yè)船舶和船員遵守港航法規(guī)和防合抗災(zāi)；審查發(fā)放漁業(yè)船舶證書和漁業(yè)船舶所有權(quán)證書，維護(hù)漁港秩序和漁航生產(chǎn)安全，依法查處違法行為；對漁業(yè)船舶和船用產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，包括對新造漁船的設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件的審查、對建造中的船舶進(jìn)行檢驗(yàn)、對營運(yùn)中的船舶及機(jī)器進(jìn)行定期檢驗(yàn)和年度檢驗(yàn)，核發(fā)檢驗(yàn)證書，建立漁船檔案，保障漁船航行和生產(chǎn)安全。

20、承辦市委、市政府和江門市農(nóng)業(yè)局(中共江門市委農(nóng)村工作辦公室)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

    本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，包括：局本級預(yù)算，以及納入編制范圍的下屬單位預(yù)算。下屬單位具體包括：開平市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會、開平市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所、開平市動物防疫監(jiān)督所、開平市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理站、開平市農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、開平市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站。  

第二部分   2018 年部門預(yù)算表

注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。   

注： “三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指省直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。   

注：如部門無政府性基金預(yù)算支出，則本表以空表形式公開，并備注說明‘本級無政府性基金預(yù)算支出’。  

第三部分   2018 年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

 2018 年本部門收入預(yù)算 26691.65 萬元，比上年 減少12485.94 萬元， 下降46.78 %，主要原因是 項(xiàng)目支出減省  ；支出預(yù)算 26691.65 萬元，比上年 增加16997.22 萬元， 增長63.67 %，主要原因是 去年下達(dá)項(xiàng)目資金尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)今年預(yù)算資金繼續(xù)使用 。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

 2018 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 40.80 萬元，比上年 減少4.66 萬元， 下降11.42 %，主要原因是 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約 。其中：因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 24.90 萬元（公務(wù)用車購置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 24.90 萬元），比上年 減少3.40 萬元， 下降13.65 %，主要原因是 由于公車改革，減少車輛費(fèi)用開支 ；公務(wù)接待費(fèi) 15.90 萬元，比上年 減少1.26 萬元， 下降7.92 %，主要原因是 接待次數(shù)減少 。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2018 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 173.12 萬元， 比上年 減少9.61 萬元， 下降5.26 %，主要原因是 單位厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車、公務(wù)接待和辦公開支等。

四、政府采購情況

 2018 年本部門政府采購安排 0 萬元，其中：貨物類采購預(yù)算 0 萬元，工程類采購預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元等。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至 2018 年 2 月 8 日，本部門固定資產(chǎn)金額 7257094.49 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 635.95 平方米，車輛 5 輛，單價在100萬元以上的設(shè)備 0 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn) 27.72 萬元，主要是 辦公設(shè)備 等。

六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

 2018 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：

注：具體指標(biāo)：（1）確保全年所有畜禽應(yīng)免盡免，高致病性禽流感和牲畜口蹄疫的免疫密度達(dá)到100%；（2）預(yù)計(jì)家禽（雞鴨鵝）3950萬只注射禽流感疫苗，預(yù)計(jì)牲畜（豬牛羊）95萬頭注射口蹄疫疫苗，預(yù)計(jì)牛羊3萬頭注射小反芻獸疫疫苗。