目 錄 第一部分 開平市農(nóng)業(yè)局匯總 概況 一、部門主要職責 二、部門決算單位構(gòu)成 第二部分 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預算財政撥款支出決算表 六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 第三部分 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 開平市農(nóng)業(yè)局匯總 概況 （一）部門主要職責 農(nóng)業(yè)局是主管全市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作的職能部門。主要職責： 1、貫徹落實國家、省和江門市有關農(nóng)村工作的方針政策和法律法規(guī)，組織開展農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會改革與發(fā)展問題的調(diào)查研究并提出政策建議，指導社會主義新農(nóng)村建設和農(nóng)村體制改革，綜合協(xié)調(diào)市直涉農(nóng)部門（單位）的有關工作。 2、擬訂種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)有關產(chǎn)業(yè)(以下簡稱農(nóng)業(yè))和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展政策措施并指導實施。 3、提出深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策建議，指導農(nóng)村土地承包、耕地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)、承包糾紛仲裁和農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，指導、監(jiān)督減輕農(nóng)民負擔和村民籌資籌勞管理工作，擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展規(guī)劃并組織實施，指導農(nóng)業(yè)社會化服務體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、農(nóng)民專業(yè)合作社的建設與發(fā)展。 4、組織落實促進糧食、生豬等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關政策措施，引導農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善，指導實施農(nóng)業(yè)標準化、規(guī)?；a(chǎn)，提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模、方向和有關財政性資金安排的建議，提出扶持農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展的財政政策和項目建議，擬訂農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實施。 5、參與制訂農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策措施，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護、促進大宗農(nóng)產(chǎn)品流通的政策建議，參與制訂農(nóng)產(chǎn)品專業(yè)批發(fā)市場體系建設與發(fā)展規(guī)劃，培育、保護和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌。 6、依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風險評估，授權(quán)發(fā)布有關農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息，負責農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測，依法管理農(nóng)業(yè)標準化工作，指導農(nóng)業(yè)檢驗檢測體系建設，依法組織實施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的監(jiān)督管理。 7、依法開展農(nóng)作物種子(種苗)、草種、種畜禽、肥料、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工、動物防疫監(jiān)督管理，負責管理農(nóng)業(yè)機械化事業(yè)，組織農(nóng)機推廣應用，指導農(nóng)業(yè)機械化服務體系建設。 8、負責動物重大疫病和農(nóng)作物重大病蟲害監(jiān)測預警與防控。擬訂動植物防疫和檢疫的政策措施，指導動植物防疫和檢疫體系建設，組織、監(jiān)督動植物的防疫檢疫工作，組織重大植物檢疫性有害生物監(jiān)測、普查，組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政工作，負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理和生豬定點屠宰的監(jiān)督管理工作。 9、承擔農(nóng)業(yè)救災復產(chǎn)工作，監(jiān)測、發(fā)布農(nóng)業(yè)災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災資金安排建議，指導農(nóng)業(yè)救災和災后恢復生產(chǎn)，承擔農(nóng)業(yè)重大突發(fā)事件應急管理。 10、制定農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)技推廣的規(guī)劃和有關政策措施，指導現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系和技術推廣體系建設，組織實施農(nóng)業(yè)科研、成果轉(zhuǎn)化、科技示范和技術推廣，組織引進國外農(nóng)業(yè)優(yōu)良品種與先進技術，負責農(nóng)業(yè)科技成果管理、農(nóng)業(yè)植物新品種保護和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。 11、會同有關部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才隊伍建設規(guī)劃，指導農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開發(fā)工作，參與組織實施農(nóng)村實用人才培訓和農(nóng)民技術培訓工作，會同有關主管部門依法實施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才專業(yè)技術資格和從業(yè)資格管理。 12、組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作，指導農(nóng)用地、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地、牧草地和農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護和管理，負責主管的野生植物保護工作，擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護與改良政策措施并指導實施，依法管理耕地質(zhì)量，牽頭擬訂農(nóng)田基本建設規(guī)劃，指導運用工程設施、農(nóng)藝、農(nóng)機、生物等措施發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。 13、擬訂并指導實施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設規(guī)劃，指導農(nóng)村可再生能源綜合開發(fā)與利用、農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村節(jié)能減排，指導農(nóng)業(yè)面源污染治理有關工作，指導、協(xié)調(diào)劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域工作，指導生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)等的發(fā)展，依法管理外來物種。 14、管理農(nóng)業(yè)和農(nóng)村有關經(jīng)濟信息，會同有關部門監(jiān)測分析農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟運行情況，開展相關農(nóng)業(yè)統(tǒng)計工作，綜合分析和反映“三農(nóng)’工作動態(tài)，會同有關部門建設農(nóng)村農(nóng)業(yè)信息服務體系，指導開展農(nóng)業(yè)信息服務。 15、組織開展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟、技術交流與合作。 16、負責扶貧開發(fā)和指導革命老區(qū)建設工作。 17、負責指導、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市農(nóng)業(yè)執(zhí)法工作，規(guī)范行政執(zhí)法行為；負責農(nóng)業(yè)（含種植業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)業(yè)機械）違法案件的查處工作；受理農(nóng)業(yè)違法行為的舉報并依法處理；開展農(nóng)業(yè)法律宣傳和教育工作；牽頭組織、監(jiān)督直屬單位安全生產(chǎn)；指導、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)安全生產(chǎn)工作。 18、擬訂并組織實施漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃；承擔漁業(yè)統(tǒng)計、產(chǎn)生信息工作；組織實施捕撈許可制度、養(yǎng)殖證制度和種苗生產(chǎn)許可證制度，監(jiān)督管理水產(chǎn)種苗引進；組織和指導漁業(yè)科學技術的研究、引進、轉(zhuǎn)化和漁業(yè)科技創(chuàng)新體系建設工作；指導并組織漁業(yè)基礎設施建設；開展?jié)O業(yè)方面的對外交流與合作；承擔初級水產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)質(zhì)量安全、漁業(yè)投入品使用的監(jiān)督管理工作；指導水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督體系建設，組織實施漁業(yè)標準，指導漁業(yè)標準化生產(chǎn)、漁業(yè)機械化；組織實施水產(chǎn)品產(chǎn)地認證。 19、根據(jù)國家法律的授權(quán)，監(jiān)督檢查國家漁業(yè)法規(guī)的貫徹實施；保護和合理開發(fā)利用漁業(yè)資源及珍稀水生野生動物；對內(nèi)維護漁業(yè)正常生產(chǎn)秩序，制止和查處破壞漁業(yè)資源的違法行為，對外代表國家維護國家漁業(yè)權(quán)益；負責漁業(yè)水域的環(huán)境保護、漁情監(jiān)察管理、江河漁業(yè)資源增殖等工作；辦理職務船員任職簽證和漁船進出港簽證；管理所轄航區(qū)，并制定漁港管理規(guī)章，監(jiān)督漁業(yè)船舶和船員遵守港航法規(guī)和防合抗災；審查發(fā)放漁業(yè)船舶證書和漁業(yè)船舶所有權(quán)證書，維護漁港秩序和漁航生產(chǎn)安全，依法查處違法行為；對漁業(yè)船舶和船用產(chǎn)品進行檢驗，包括對新造漁船的設計圖紙和技術文件的審查、對建造中的船舶進行檢驗、對營運中的船舶及機器進行定期檢驗和年度檢驗，核發(fā)檢驗證書，建立漁船檔案，保障漁船航行和生產(chǎn)安全。 20、承辦市委、市政府和江門市農(nóng)業(yè)局(中共江門市委農(nóng)村工作辦公室)交辦的其他事項。 （二）部門決算單位構(gòu)成 按照部門決算編報要求，納入我部門2017年部門決算編報范圍的單位共7個，包括局本級和下屬6個預算單位，分別是：開平市國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)管理委員會、開平市農(nóng)業(yè)科學研究所、開平市動物防疫監(jiān)督所、開平市農(nóng)業(yè)機械安全監(jiān)督管理站、開平市農(nóng)業(yè)綜合服務中心、開平市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站。 第二部分 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年部門決算表 收入支出決算總表 公開01表 單位：萬元 收入 支出 項 目 行次 決算數(shù) 項 目 行次 決算數(shù) 欄 次 1 欄 次 2 一、財政撥款收入 1 19,359.96 一、一般公共服務支出 26 2.00 二、上級補助收入 2 0.00 二、外交支出 27 0.00 三、事業(yè)收入 3 0.00 三、國防支出 28 0.00 四、經(jīng)營收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 0.00 六、科學技術支出 31 31.30 7 七、文化體育與傳媒支出 32 0.00 8 八、社會保障和就業(yè)支出 33 1,357.38 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 34 137.78 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 35 0.00 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 36 7,450.31 12 十二、農(nóng)林水支出 37 10,077.31 13 十三、交通運輸支出 38 0.00 14 十四、資源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 40 185.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地區(qū)支出 42 0.00 18 十八、國土海洋氣象等支出 43 13.37 19 十九、住房保障支出 44 103.11 20 二十、糧油物資儲備支出 45 2.40 21 二十一、其他支出 46 0.00 本年收入合計 22 19,359.96 本年支出合計 47 19,359.96 用事業(yè)基金彌補收支差額 23 0.00 結(jié)余分配 48 0.00 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 24 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 49 0.00 總計 25 19,359.96 總計 50 19,359.96 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。 收入決算表 公開02表 單位：萬元 項 目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入 功能分類 科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 7 合計 19,359.96 19,359.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20131 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科學技術支出 31.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學技術支出 31.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科學技術支出 31.30 31.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 1,357.38 1,357.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 977.74 977.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 556.57 556.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事業(yè)單位離退休 298.99 298.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 122.18 122.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 撫恤 118.27 118.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡撫恤 118.27 118.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然災害生活救助 256.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081503 自然災害災后重建補助 256.00 256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 137.78 137.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共衛(wèi)生 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 4.72 4.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 133.07 133.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政單位醫(yī)療 73.03 73.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 60.04 60.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 7,450.31 7,450.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 7,449.10 7,449.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120804 農(nóng)村基礎設施建設支出 7,326.80 7,326.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出讓業(yè)務支出 122.30 122.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21211 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2121100 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 1.21 1.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 農(nóng)林水支出 10,077.31 10,077.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 農(nóng)業(yè) 4,618.72 4,618.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 行政運行 710.14 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事業(yè)運行 656.04 656.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 56.95 56.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130108 病蟲害控制 586.46 586.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 263.31 263.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130110 執(zhí)法監(jiān)管 43.93 43.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130111 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 23.83 23.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130112 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 76.61 76.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130119 防災救災 17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130120 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 5.33 5.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 145.15 145.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130124 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 96.30 96.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130126 農(nóng)村公益事業(yè) 131.36 131.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 61.63 61.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 344.94 344.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 1,399.75 1,399.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶貧 3,882.61 3,882.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 農(nóng)村基礎設施建設 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130505 生產(chǎn)發(fā)展 26.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶貧支出 3,855.81 3,855.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 農(nóng)村綜合改革 1,479.15 1,479.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 對村級一事一議的補助 909.63 909.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 569.53 569.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融發(fā)展支出 95.51 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130803 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 95.51 95.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他農(nóng)林水支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2139999 其他農(nóng)林水支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216 商業(yè)服務業(yè)等支出 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21602 商業(yè)流通事務 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商業(yè)流通事務支出 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220 國土海洋氣象等支出 13.37 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22002 海洋管理事務 13.37 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200299 其他海洋管理事務支出 13.37 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公積金 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222 糧油物資儲備支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22201 糧油事務 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2220199 其他糧油事務支出 2.40 2.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 支出決算表 公開03表 單位：萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出 功能分類 科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 19,359.96 2,703.73 16,656.23 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服務支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 20131 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 206 科學技術支出 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 20699 其他科學技術支出 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科學技術支出 31.30 0.00 31.30 0.00 0.00 0.00 208 社會保障和就業(yè)支出 1,357.38 1,101.38 256.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 977.74 977.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 556.57 556.57 0.00 0.00 0.00 0.00 2080502 事業(yè)單位離退休 298.99 298.99 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 122.18 122.18 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 撫恤 118.27 118.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2080801 死亡撫恤 118.27 118.27 0.00 0.00 0.00 0.00 20815 自然災害生活救助 256.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 2081503 自然災害災后重建補助 256.00 0.00 256.00 0.00 0.00 0.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 5.36 5.36 0.00 0.00 0.00 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 137.78 133.07 4.72 0.00 0.00 0.00 21004 公共衛(wèi)生 4.72 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 4.72 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 133.07 133.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政單位醫(yī)療 73.03 73.03 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 60.04 60.04 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 7,450.31 0.00 7,450.31 0.00 0.00 0.00 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 7,449.10 0.00 7,449.10 0.00 0.00 0.00 2120804 農(nóng)村基礎設施建設支出 7,326.80 0.00 7,326.80 0.00 0.00 0.00 2120806 土地出讓業(yè)務支出 122.30 0.00 122.30 0.00 0.00 0.00 21211 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 1.21 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 2121100 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 1.21 0.00 1.21 0.00 0.00 0.00 213 農(nóng)林水支出 10,077.31 1,366.18 8,711.13 0.00 0.00 0.00 21301 農(nóng)業(yè) 4,618.72 1,366.18 3,252.54 0.00 0.00 0.00 2130101 行政運行 710.14 710.14 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事業(yè)運行 656.04 656.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 56.95 0.00 56.95 0.00 0.00 0.00 2130108 病蟲害控制 586.46 0.00 586.46 0.00 0.00 0.00 2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 263.31 0.00 263.31 0.00 0.00 0.00 2130110 執(zhí)法監(jiān)管 43.93 0.00 43.93 0.00 0.00 0.00 2130111 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 23.83 0.00 23.83 0.00 0.00 0.00 2130112 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 76.61 0.00 76.61 0.00 0.00 0.00 2130119 防災救災 17.00 0.00 17.00 0.00 0.00 0.00 2130120 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 5.33 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 145.15 0.00 145.15 0.00 0.00 0.00 2130124 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 96.30 0.00 96.30 0.00 0.00 0.00 2130126 農(nóng)村公益事業(yè) 131.36 0.00 131.36 0.00 0.00 0.00 2130135 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 61.63 0.00 61.63 0.00 0.00 0.00 2130148 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 344.94 0.00 344.94 0.00 0.00 0.00 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 1,399.75 0.00 1,399.75 0.00 0.00 0.00 21305 扶貧 3,882.61 0.00 3,882.61 0.00 0.00 0.00 2130504 農(nóng)村基礎設施建設 0.80 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 2130505 生產(chǎn)發(fā)展 26.00 0.00 26.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶貧支出 3,855.81 0.00 3,855.81 0.00 0.00 0.00 21307 農(nóng)村綜合改革 1,479.15 0.00 1,479.15 0.00 0.00 0.00 2130701 對村級一事一議的補助 909.63 0.00 909.63 0.00 0.00 0.00 2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 569.53 0.00 569.53 0.00 0.00 0.00 21308 普惠金融發(fā)展支出 95.51 0.00 95.51 0.00 0.00 0.00 2130803 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 95.51 0.00 95.51 0.00 0.00 0.00 21399 其他農(nóng)林水支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 2139999 其他農(nóng)林水支出 1.32 0.00 1.32 0.00 0.00 0.00 216 商業(yè)服務業(yè)等支出 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 21602 商業(yè)流通事務 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 2160299 其他商業(yè)流通事務支出 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 220 國土海洋氣象等支出 13.37 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 22002 海洋管理事務 13.37 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 2200299 其他海洋管理事務支出 13.37 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公積金 103.11 103.11 0.00 0.00 0.00 0.00 222 糧油物資儲備支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 22201 糧油事務 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 2220199 其他糧油事務支出 2.40 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 財政撥款收入支出決算總表 公開04表 單位：萬元 收入 支出 項 目 行次 金額 項 目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款 欄 次 1 欄 次 2 3 4 一、一般公共預算財政撥款 1 11,909.66 一、一般公共服務支出 29 2.00 2.00 0.00 二、政府性基金預算財政撥款 2 7,450.31 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、國防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科學技術支出 34 31.30 31.30 0.00 7 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社會保障和就業(yè)支出 36 1,357.38 1,357.38 0.00 9 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 37 137.78 137.78 0.00 10 十、節(jié)能環(huán)保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 39 7,450.31 0.00 7,450.31 12 十二、農(nóng)林水支出 40 10,077.31 10,077.31 0.00 13 十三、交通運輸支出 41 0.00 0.00 0.00 14 十四、資源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 43 185.00 185.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地區(qū)支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、國土海洋氣象等支出 46 13.37 13.37 0.00 19 十九、住房保障支出 47 103.11 103.11 0.00 20 二十、糧油物資儲備支出 48 2.40 2.40 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、債務還本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、債務付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合計 24 19,359.96 本年支出合計 52 19,359.96 11,909.66 7,450.31 年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 25 0.00 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 53 0.00 0.00 0.00 一般公共預算財政撥款 26 0.00 54 政府性基金預算財政撥款 27 0.00 55 總計 28 19,359.96 總計 56 19,359.96 11,909.66 7,450.31 注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 一般公共預算財政撥款支出決算表 公開05表 單位：萬元 項 目 本年支出合計 基本支出 項目支出 功能分類 科目編碼 科目名稱 欄次 1 2 3 合計 11,909.66 2,703.73 9,205.92 201 一般公共服務支出 2.00 0.00 2.00 20131 黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務 2.00 0.00 2.00 2013199 其他黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出 2.00 0.00 2.00 206 科學技術支出 31.30 0.00 31.30 20699 其他科學技術支出 31.30 0.00 31.30 2069999 其他科學技術支出 31.30 0.00 31.30 208 社會保障和就業(yè)支出 1,357.38 1,101.38 256.00 20805 行政事業(yè)單位離退休 977.74 977.74 0.00 2080501 歸口管理的行政單位離退休 556.57 556.57 0.00 2080502 事業(yè)單位離退休 298.99 298.99 0.00 2080505 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 122.18 122.18 0.00 20808 撫恤 118.27 118.27 0.00 2080801 死亡撫恤 118.27 118.27 0.00 20815 自然災害生活救助 256.00 0.00 256.00 2081503 自然災害災后重建補助 256.00 0.00 256.00 20899 其他社會保障和就業(yè)支出 5.36 5.36 0.00 2089901 其他社會保障和就業(yè)支出 5.36 5.36 0.00 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 137.78 133.07 4.72 21004 公共衛(wèi)生 4.72 0.00 4.72 2100410 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理 4.72 0.00 4.72 21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 133.07 133.07 0.00 2101101 行政單位醫(yī)療 73.03 73.03 0.00 2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 60.04 60.04 0.00 213 農(nóng)林水支出 10,077.31 1,366.18 8,711.13 21301 農(nóng)業(yè) 4,618.72 1,366.18 3,252.54 2130101 行政運行 710.14 710.14 0.00 2130104 事業(yè)運行 656.04 656.04 0.00 2130106 科技轉(zhuǎn)化與推廣服務 56.95 0.00 56.95 2130108 病蟲害控制 586.46 0.00 586.46 2130109 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 263.31 0.00 263.31 2130110 執(zhí)法監(jiān)管 43.93 0.00 43.93 2130111 統(tǒng)計監(jiān)測與信息服務 23.83 0.00 23.83 2130112 農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務管理 76.61 0.00 76.61 2130119 防災救災 17.00 0.00 17.00 2130120 穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼 5.33 0.00 5.33 2130122 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼 145.15 0.00 145.15 2130124 農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 96.30 0.00 96.30 2130126 農(nóng)村公益事業(yè) 131.36 0.00 131.36 2130135 農(nóng)業(yè)資源保護修復與利用 61.63 0.00 61.63 2130148 成品油價格改革對漁業(yè)的補貼 344.94 0.00 344.94 2130199 其他農(nóng)業(yè)支出 1,399.75 0.00 1,399.75 21305 扶貧 3,882.61 0.00 3,882.61 2130504 農(nóng)村基礎設施建設 0.80 0.00 0.80 2130505 生產(chǎn)發(fā)展 26.00 0.00 26.00 2130599 其他扶貧支出 3,855.81 0.00 3,855.81 21307 農(nóng)村綜合改革 1,479.15 0.00 1,479.15 2130701 對村級一事一議的補助 909.63 0.00 909.63 2130799 其他農(nóng)村綜合改革支出 569.53 0.00 569.53 21308 普惠金融發(fā)展支出 95.51 0.00 95.51 2130803 農(nóng)業(yè)保險保費補貼 95.51 0.00 95.51 21399 其他農(nóng)林水支出 1.32 0.00 1.32 2139999 其他農(nóng)林水支出 1.32 0.00 1.32 216 商業(yè)服務業(yè)等支出 185.00 0.00 185.00 21602 商業(yè)流通事務 185.00 0.00 185.00 2160299 其他商業(yè)流通事務支出 185.00 0.00 185.00 220 國土海洋氣象等支出 13.37 0.00 13.37 22002 海洋管理事務 13.37 0.00 13.37 2200299 其他海洋管理事務支出 13.37 0.00 13.37 221 住房保障支出 103.11 103.11 0.00 22102 住房改革支出 103.11 103.11 0.00 2210201 住房公積金 103.11 103.11 0.00 222 糧油物資儲備支出 2.40 0.00 2.40 22201 糧油事務 2.40 0.00 2.40 2220199 其他糧油事務支出 2.40 0.00 2.40 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 公開06表 單位：萬元 人員經(jīng)費 公用經(jīng)費 經(jīng)濟分類 科目名稱 金額 經(jīng)濟分類 科目名稱 金額 301 工資福利支出 1,339.80 302 商品和服務支出 179.45 30101 基本工資 355.27 30201 辦公費 13.50 30102 津貼補貼 417.64 30202 印刷費 13.00 30103 獎金 107.29 30203 咨詢費 0.00 30104 其他社會保障繳費 138.43 30204 手續(xù)費 0.31 30106 伙食補助費 0.00 30205 水費 2.34 30107 績效工資 151.11 30206 電費 7.06 30108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 122.30 30207 郵電費 13.86 30109 職業(yè)年金繳費 0.00 30208 取暖費 0.00 30199 其他工資福利支出 47.76 30209 物業(yè)管理費 0.00 303 對個人和家庭的補助 1,184.49 30211 差旅費 9.76 30301 離休費 20.52 30212 因公出國（境）費用 0.00 30302 退休費 835.04 30213 維修(護)費 3.59 30303 退職（役）費 0.00 30214 租賃費 0.00 30304 撫恤金 101.37 30215 會議費 2.00 30305 生活補助 16.90 30216 培訓費 1.34 30306 救濟費 0.00 30217 公務接待費 15.90 30307 醫(yī)療費 0.00 30218 專用材料費 1.25 30308 助學金 0.00 30224 被裝購置費 0.00 30309 獎勵金 46.03 30225 專用燃料費 0.00 30310 生產(chǎn)補貼 0.00 30226 勞務費 7.00 30311 住房公積金 103.11 30227 委托業(yè)務費 0.00 30312 提租補貼 0.00 30228 工會經(jīng)費 3.40 30313 購房補貼 0.00 30229 福利費 0.93 30314 采暖補貼 0.00 30231 公務用車運行維護費 24.90 30315 物業(yè)服務補貼 0.00 30239 其他交通費用 35.30 30399 其他對個人和家庭的補助支出 61.51 30240 稅金及附加費用 0.00 30299 其他商品和服務支出 24.00 310 其他資本性支出 0.00 31001 房屋建筑物購建 0.00 31002 辦公設備購置 0.00 31003 專用設備購置 0.00 31005 基礎設施建設 0.00 31006 大型修繕 0.00 31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新 0.00 31008 物資儲備 0.00 31009 土地補償 0.00 31010 安置補助 0.00 31011 地上附著物和青苗補償 0.00 31012 拆遷補償 0.00 31013 公務用車購置 0.00 31019 其他交通工具購置 0.00 31020 產(chǎn)權(quán)參股 0.00 31099 其他資本性支出 0.00 304 對企事業(yè)單位的補貼 0.00 30401 企業(yè)政策性補貼 0.00 30402 事業(yè)單位補貼 0.00 30403 財政貼息 0.00 30499 其他對企事業(yè)單位的補貼 0.00 307 債務利息支出 0.00 30701 國內(nèi)債務付息 0.00 30707 國外債務付息 0.00 399 其他支出 0.00 39906 贈與 0.00 人員經(jīng)費合計 2,524.28 公用經(jīng)費合計 179.45 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開07表 單位：萬元 預算數(shù) 決算數(shù) 合計 因公出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國（境）費 公務用車購置及運行費 公務接待費 小計 公務用車 公務用車 小計 公務用車 公務用車 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 42.34 0.00 25.90 0.00 25.90 16.44 40.80 0.00 24.90 0.00 24.90 15.90 注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況。其中，預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 公開08表 單位：萬元 項 目 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 本年收入 本年支出 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 功能分類 科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出 欄次 1 2 3 4 5 6 合計 0.00 7,450.31 7,450.31 0.00 7,450.31 0.00 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 0.00 7,450.31 7,450.31 0.00 7,450.31 0.00 21208 國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 0.00 7,449.10 7,449.10 0.00 7,449.10 0.00 2120804 農(nóng)村基礎設施建設支出 0.00 7,326.80 7,326.80 0.00 7,326.80 0.00 2120806 土地出讓業(yè)務支出 0.00 122.30 122.30 0.00 122.30 0.00 21211 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 0.00 1.21 1.21 0.00 1.21 0.00 2121100 農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出 0.00 1.21 1.21 0.00 1.21 0.00 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 第三部分 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年部門決算情況說明 一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明 （一）年度收入總體情況 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年度總收入 19359.96 萬元，其中本年收入 19359.96 萬元。具體情況如下： 1．財政撥款收入 19359.96 萬元， 比上年決算數(shù)減少1957.37萬元，下降9.18%，主要變動情況：項目支出減少 2．上級補助收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平 3．事業(yè)收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平 4．經(jīng)營收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平 5．其他收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平 （二）年度支出總體情況 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年度總支出 19359.96 萬元，其中本年支出 19359.96 萬元。具體情況如下： 1.基本支出 2703.73 萬元， 比上年決算數(shù)增加272.80萬元，增長11.22%，主要變動情況：工作人員增加及工資福利待遇提高。 2.項目支出 16656.23 萬元， 比上年決算數(shù)減少2230.18萬元，下降11.81%，主要變動情況：項目支出減少。 3.上繳上級支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。 4.經(jīng)營支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。 5.對附屬單位補助支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。 二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明 （一） 2017 年度財政撥款收入說明 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年度財政撥款收入合計 19359.96 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 11909.66 萬元，比上年決算數(shù) 減少5757.79 萬元， 下降32.59%；主要變動情況：一般公共預算項目支出減少 ；政府性基金預算財政撥款收入 7450.31 萬元，比上年決算數(shù) 增加3800.42 萬元， 增長104.12%；主要變動情況：基金預算項目支出增加。 （二） 2017 年度財政撥款支出說明 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年度財政撥款支出合計 19359.96 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 11909.66 萬元，比年初預算數(shù) 減少9189.97 萬元， 下降43.56%；主要變動情況：部分項目跨年度實施，資金未撥付 ；政府性基金預算財政撥款支出 7450.31 萬元，比年初預算數(shù) 減少9988.62 萬元， 下降57.28%；主要變動情況：每年的基金預算項目資金不一樣，支付金額比往年或多或少。 三、 2017 年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 （一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 開平市農(nóng)業(yè)局匯總2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 40.80 萬元，完成預算 42.34 萬元的 96.40% 。其中：因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算 0 萬元的 0.00% ；公務用車購置及運行費支出決算為 24.90 萬元，完成預算 25.90 萬元的 96.10% ；公務接待費支出決算為 15.90 萬元，完成預算 16.44 萬元的 96.70% 。 2017 年度“三公”經(jīng)費支出決算 小于 預算數(shù)的主要情況： 認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 與上年相比， 2017 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年 減少0.95 萬元， 下降2.30% 。其中：因公出國（境）費支出決算 增加0萬元，增長0% ；公務用車購置及運行費支出決算 減少0.90萬元，下降3.50% ；公務接待費支出決算 減少0.05萬元，下降0.30% 。 因公出國（境）費支出減少的主要情況：沒有因公出國計劃；公務用車購置及運行費支出減少的主要情況：工作用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出減少；公務接待費支出減少的主要情況：接待各部門業(yè)務交流支出減少。 （二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 2017 年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元，占 0.00% ；公務用車購置及運行費支出 24.90萬元，占61.03% ；公務接待費支出 15.90萬元，占38.97% 。具體情況如下： 1.因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 局機關及下屬6 個單位出國團組 0 個、累計 0 人次。開支內(nèi)容包括： （1）沒有參加會議支出（2）沒有出國談判、工作磋商支出（3）沒有境外業(yè)務培訓及考察。 2.公務用車購置及運行維護費支出 24.90 萬元，其中：公務用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務用車購置數(shù) 0 輛。公務用車運行及維護支出 24.90 萬元， 2017年局機關及下屬6個單位 公務用車保有量為 16 輛，主要用于 機要通信、應急工作用車的燃料費、維修費、過橋路費、保險費等支出。 3.公務接待費支出 15.90 萬元，主要用于 上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待 。 2017年，局機關及下屬6個單位 共接待國外來訪團組 0 個，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國內(nèi)接待 208 次，接待人數(shù)共 1768 人， 接待各部門業(yè)務交流支出。 四、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經(jīng)費支出情況 2017 年本部門機關運行經(jīng)費支出 91.31 萬元，比上年 增加2.56 萬元， 增長2.88%。 主要增減變動情況是： 工作人員增加及物價上漲。 （二）政府采購支出情況說明 2017 年本部門政府采購支出總額 525.5736 萬元，其中：政府采購貨物支出 7.317 萬元、政府采購工程支出 249.5 萬元、政府采購服務支出 268.7566 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額268.7566萬元，占政府采購支出總額的51.13%。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 截至 2017 年12月31日，本部門共有車輛 16 輛，其中， 定向化保障崗位用車0輛、機要通信應急保障用車（綜合保障業(yè)務用車）0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車2輛、其他用車11輛，其他用車主要是用于機要通信、應急工作。 單位價值50萬元以上通用設備 0 臺（套），單價100萬元以上專用設備 0 臺（套）。 （四）預算績效管理工作開展情況。 績效管理工作總體情況。 根據(jù)財政預算管理要求，2017年度我部門組織對167個一般公共預算項目支出開展績效自評，共涉及資金21099.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；組織對11個政府性基金預算項目開展績效自評，共涉及資金17438.93萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。 以部門為主體開展的項目績效評價報告。 畜禽養(yǎng)殖場（戶）清理整治專項資金項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，畜禽養(yǎng)殖場（戶）清理整治專項資金項目自評得分為100分。項目全年預算數(shù)為8090.473655萬元，執(zhí)行數(shù)為8061.116326萬元，完成預算的99.64%。主要產(chǎn)出和效果：依法完成開平市畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)內(nèi)所有養(yǎng)殖場和養(yǎng)殖專業(yè)戶的關閉、拆除、搬遷或轉(zhuǎn)產(chǎn)工作，對符合文件獎補規(guī)定的1172家禁養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場的清拆項目進行了現(xiàn)場測量，并按照文件規(guī)定的補償標準進行測算，市本級財政共發(fā)放補償資金80,611,163.26元，并由市財政局國庫支付中心通過銀行以“一折通”或“一卡通”的方式直接發(fā)放到養(yǎng)殖場（戶）。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：通過對部分養(yǎng)殖場負責人調(diào)研，建議政府相關職能部門除了要進一步加強巡查監(jiān)督和責任追究，防止清理關閉的畜禽養(yǎng)殖場死灰復燃，更要進一步跟蹤和關注關閉養(yǎng)殖場（戶）關閉后的生產(chǎn)轉(zhuǎn)型問題，積極引導和扶持部分畜禽養(yǎng)殖戶在關閉畜禽養(yǎng)殖后的生產(chǎn)轉(zhuǎn)型，從而確保他們不會因關閉養(yǎng)殖場而返貧。下一步改進措施：項目管理單位要督促各鎮(zhèn)（街）要加強對開平市禁養(yǎng)區(qū)范圍內(nèi)經(jīng)清理關閉的畜禽養(yǎng)殖場巡查監(jiān)督，防止其變化形式或恢復畜禽養(yǎng)殖活動。 畜牧獸醫(yī)局要與各鎮(zhèn)（街）嚴格控制限養(yǎng)區(qū)的養(yǎng)殖行為，對限養(yǎng)區(qū)內(nèi)實行養(yǎng)殖總量控制，不得新建、擴建和擅自改建畜禽養(yǎng)殖場，并要求對限養(yǎng)區(qū)內(nèi)原有的畜禽養(yǎng)殖場進行環(huán)評，要做到達標排放，對逾期未完成整改治理的，一律要關閉。 還要繼續(xù)與鎮(zhèn)（街）進一步制定相關規(guī)定，嚴格規(guī)范適養(yǎng)區(qū)的畜禽養(yǎng)殖行為，完成適養(yǎng)區(qū)養(yǎng)殖場的環(huán)評達標工作。在做好全市畜禽養(yǎng)殖規(guī)劃的基礎上，控制養(yǎng)殖總量，逐步建立健全規(guī)范畜禽養(yǎng)殖與污染防治長效工作機制。 組織對畜禽養(yǎng)殖場（戶）清理整治專項資金項目等167個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出21099.63萬元。從評價情況來看，167項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。 組織對7個部門開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出167萬元。從評價情況來看，167項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標。 第四部分 名詞解釋 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。 上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。 經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。 用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 “三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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